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盤錦市總工會2023年度部門預算

   

 

第一部分  盤錦市總工會部門概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第二部分  盤錦市總工會2023年度部門預算公開表

一、2023年度部門收支總體情況表

二、2023年度部門收入總體情況表

三、2023年度部門支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預算支出情況表

六、2023年度一般公共預算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2023年度政府性基金預算支出情況表

九、2023年度綜合預算項目支出表

十、2023年度部門(單位)整體績效目標表

十一、2023年度部門預算項目(政策)績效目標情況表

第三部分  盤錦市總工會2023年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

    第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市總工會部門概況

 

一、 主要職責

盤錦市總工會在中共盤錦市委和遼寧省總工會的領導下,是全市各級工會的領導機關。主要職責是:根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞黨和全市工作大局,貫徹執行市委的指示、決議和省工會代表大會、市工會代表大會確定的方針任務和做出的決議;依照法律和工會章程,組織和指導全市各級工會推進全心全意依靠工人階級的根本指導方針的落實,以維護職工合法權益為基本職責,同時履行好建設、參與、教育等社會職能;研究制定我市工會的組織制度和民主制度,指導全市各級工會依法推進工會組織建設,開展以職工代表大會為基本制度的民主管理工作,推動勞動合同制度和平等協商、集體合同制度的實施,開展困難職工救助和幫扶工作,開展群眾性經濟技術創新和建功立業活動、群眾性安全生產監督活動,推進企業文化職工文化建設;協助政府做好全國勞動模范及省勞動模范的推薦、管理和省、市勞動模范的評選、表彰、管理工作;承擔廠務公開的具體組織實施和推進、職工法律援助等工作;負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作;負責全市工會的國際聯絡和對外交流工作;承擔市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

二、機構設置

  根據本部門主要職責,內設機構如下:

機關黨總支辦公室、組織和基層工作部、宣傳教育部、權益保障部、網絡和社會聯絡部、勞動保護部、財務部、經費審查委員會辦公室、盤錦市教科文衛體工會委員會、盤錦市工交農建服工會委員會。

所屬二級單位設置如下:

盤錦市總工會(本級)

盤錦市總工會服務中心

三、部門預算單位構成

納入盤錦市總工會2023年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

盤錦市總工會(本級)

盤錦市總工會服務中心

 

 

           第二部分

盤錦市總工會2023年度部門預算公開表

(該部分內容詳見附件)

  

第三部分

盤錦市總工會2023年度部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則,2023年盤錦市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

(一)收入預算152.88萬元,包括:

1.一般公共預算收入152.88萬元;

2.政府性基金預算收入0萬元;

3.國有資本經營預算收入0萬元;

4.財政專戶管理資金收入0萬元;

5.事業收入0萬元;

6.事業單位經營收入0萬元;

7.上級補助收入0萬元;

8.附屬單位上繳收入0萬元;

9.其他收入0萬元;

10.上年結轉0萬元。

(二)支出預算152.88萬元,包括:

1.基本支出114.71 萬元;

2.項目支出38.17萬元。

支出預算中,政府采購支出0萬元,債務支出0萬元,政府購買服務支出0萬元。

2023年預算同上年比較,收入增加107.92萬元,增加240%;支出增加107.92萬元,增加240%。增減變化的主要原因是市總工會機關和事業單位月基礎績效納入市財政本級預算;新增廠務公開項目工作經費5.54萬元。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經費預算支出安排0萬元,與2022年持平。其中:

1.因公出國(境)費0萬元,與2022年持平。

2.公務接待費0萬元,與2022年持平。

3.公務用車購置及運行費0萬元,與2022年持平(其中:公務用車購置費0萬元,與2022年持平;公務用車運行費0萬元,與2022年持平)。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2023年機關運行經費預算安排0.99萬元,比2022年預算增加0.13萬元,增加12%,主要原因是本年新增退休人員2名,退休人員其他公用經費增加0.99萬元。

四、政府采購安排情況說明

2023年安排政府采購預算0萬元,政府購買服務預算0萬元。分項目如下:

五、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,盤錦市總工會部門資產總額72,586.00元,其中,流動資產0元,固定資產72,586.00元。固定資產中共有車輛1輛(一般公務用車1輛),價值72,586.00元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據預算績效管理要求,盤錦市總工會2023年應編制績效目標的項目共4個,實際編制績效目標的項目共4個,涉及資金38.17萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%。 

第四部分 名詞解釋

 

  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

  5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

  7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  11.衛生健康類(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  12.衛生健康類(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。





 


 

 

 




 

 

 

 





 



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